Examiner et traiter le courrier “Non livrable”

Si Payreq ne peut pas associer un document à un abonnement actif, il apparaîtra comme Non livrable.

Étape 1 : Voir le courrier non livrable

1. Connectez-vous à la console.
2. Allez à Courrier, puis filtrez par Non livrable.
3. Filtrez par date, type de document ou raison.

Étape 2 : Identifier la cause

1. Cliquez sur un enregistrement pour afficher les métadonnées et l’historique complet.
2. Faites défiler jusqu’à la section Destinataires du courrier.
3. Vérifiez la raison de non-livraison :
   • Information manquante ;
   • Abonnement désinscrit, expiré ou inactif.

Étape 3 : Agir et mettre à jour le statut

Prenez l’action la plus appropriée selon la raison :

1. Mettez à jour les données du contact ou renvoyez le document.
2. Si nécessaire, imprimez et postez manuellement.
3. Enregistrez l’action via Action externe → Ajouter une description → Sauvegarder l’action.

Une fois enregistrée, l’entrée passe au statut Non livrable traité (Undeliverable Actioned) et ne nécessite plus d’intervention.

Bonnes pratiques

• Vérifiez l’onglet Non livrable après chaque téléversement ou cycle de facturation.
• Marquez les cas résolus comme Non livrable traité pour garder la file propre.
• Encouragez les employés à se réabonner au besoin.